內蒙古自治區(qū)呼和浩特市婦幼保健院

2021年預算公開報告

2021年3 月16 日

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2021年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2021年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、按政府預算支出經濟科目財政撥款基本支出預算表

八、政府性基金預算財政撥款支出預算表

九、財政撥款“三公”經費支出預算表

十、項目支出績效目標申報表

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

我院現(xiàn)已發(fā)展成為一家集“保健、預防、醫(yī)療、康復、科研、教學、健康教育、健康促進”八位一體，為婦女兒童提供全生命周期服務的醫(yī)院。

（二）部門主要職責

1、以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結合，面向群體、面向基層和預防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針。

2、婦幼保健工作以群體保健工作為基礎，面向基層、預防為主，為婦女兒童提供健康教育、預防保健等公共衛(wèi)生服務。在切實履行公共衛(wèi)生職責的同時，開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫(yī)療服務。

二、機構設置及預算單位構成情況

呼和浩特市婦幼保健院始建于1953年，現(xiàn)址位于玉泉區(qū)包頭大街33號，建筑規(guī)模6萬平方米，開放床位500張。擁有各類高新醫(yī)療設備1000余種。醫(yī)院作為呼和浩特市婦女兒童?？漆t(yī)院，與北京協(xié)和醫(yī)院、上海市兒童醫(yī)院等國內一流、國際水平的大型三級甲等綜合醫(yī)院、兒童專科醫(yī)院建立了緊密合作關系，是上海市新生兒篩查中心呼和浩特市分中心，每周都有國內知名專家定期在我院出診。

我院擁有世界領先技術的彩色超聲診斷儀、鉬銠雙靶乳腺機、西門子全身CT、GE血管造影儀、口腔4D全景CT、飛利浦無線雙板DR、鎮(zhèn)痛分娩儀、各類產后康復理療儀、全自動尿液分析流水線、全自動酶免分析儀、全自動電化發(fā)光免疫分析儀、全自動生化分析儀、全自動血凝儀、腹腔鏡系統(tǒng)、能量平臺、染色體自動掃描平臺和核型分析系統(tǒng)、新生兒數(shù)字化廣域眼底成像系統(tǒng)、全自動血流變測試儀等。

呼和浩特市婦幼保健院是我市唯一擔負全市婦幼保健工作的婦幼衛(wèi)生保健機構，對全市婦女兒童保健工作統(tǒng)計信息進行收集、整理、分析、評價，為政府提供決策依據(jù)，是全市婦幼保健業(yè)務技術的指導與服務中心，承擔著全市出生醫(yī)學證明管理、流動人口計劃生育技術均等化服務，是呼和浩特市城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、內蒙古自治區(qū)本級城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構，為推動我市婦幼衛(wèi)生事業(yè)和保障經濟社會發(fā)展發(fā)揮著重要的作用。

我院為呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會的二級單位，單位基本性質為財政全額撥款事業(yè)單位。

第二部分   2021年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算19810.65萬元，比2020年預算增加1545.46萬元，增長8.46%，增加主要是由于我院擴增業(yè)務科室，大力開展各項醫(yī)療服務，主要業(yè)務收入增加。

支出預算19810.65萬元，比2020年預算增加1545.46萬元，增長8.46%，增加主要是由于2021年我院新職工增加，擴增科室，日常費用和人員經費增加。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入19810.65萬元，其中：一般公共預算撥款收入2602.65萬元，占比13.14%；事業(yè)單位經營收入17208萬元，占比86.86%。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出19810.65萬元，其中：基本支出2435.41萬元，占比12.3%；項目支出167.24萬元，占比0.84%；事業(yè)單位經營支出17208萬元，占比86.86%。

主要用于醫(yī)院信息化建設、設備購置、人員經費、藥品耗材以及各部門日常運轉消耗等方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算2602.65萬元，包括：一般公共預算財政撥款2602.65萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結轉0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類259.64萬元，比上年預算數(shù)增加57.42萬元。主要用于醫(yī)院基本日常運行費用。

2、社會保障和就業(yè)類389.14萬元，比上年預算數(shù)增加38.57萬元。主要用于主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費和離退休人員經費支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類1700.44萬元，比上年預算減少17.36萬元，主要用于編制內職工人員經費支出。

4、住房保障支出253.43萬元，比上年預算數(shù)增加25.34萬元，主要用于職工住房公積金和新職工購房補貼支出 。  

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預算

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算8.4萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：

1、因公出國（境）費用0萬元。

2、公務接待費0萬元。

3、公務用車購置及運行維護費8.4萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中，公務用車購置 0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %；公務用車運行維護費8.4萬元，本年預算比上年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2021年，機關運行經費財政撥款預算0萬元。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額3150萬元，其中：政府采購貨物預算   3150萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2020年末，共有車輛7輛， 其中：機要應急車輛2輛等，單位價值200萬元以上大型設備18臺（套）。

四、2021年度項目支出績效目標情況說明

2021年，我院為深入貫徹落實黨的十九大報告提出“全面實施績效管理”的決策部署，同時結合婦幼衛(wèi)生健康工作實際，積極開展預算績效管理工作，填報績效目標的預算項目26個，公開績效目標26個，公開項目占全部預算項目的87.71%。公開填報績效目標的項目支出預算167.24萬元，占全部項目支出預算的0.96%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：云雪鷹        聯(lián)系電話：0471-3596286

第六部分  部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、按政府預算支出經濟科目財政撥款基本支出預算表

八、政府性基金預算財政撥款支出預算表

九、財政撥款“三公”經費支出預算表

十、項目支出績效目標申報表

項目支出績效目標申報表.xlsx

2021年部門預算公開報表.xls